Faktúry
| Zobrazujem 20 z 861 dokumentov (strana 1). |
|---|
|
Faktúry k 15.04.2019 Kategória: Faktúry |
Dátum: 15.04.2019 | Veľkosť: 10.1 kB (1 súbor) | |
|
Faktúry 03/2019 Kategória: Faktúry |
Dátum: 01.04.2019 | Veľkosť: 12.9 kB (1 súbor) | |
|
Faktúry 02/2019 Kategória: Faktúry |
Dátum: 04.03.2019 | Veľkosť: 13.1 kB (1 súbor) | |
|
Faktúry 01/2019 Kategória: Faktúry |
Dátum: 04.02.2019 | Veľkosť: 13 kB (1 súbor) | |
|
kópie Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Sharp Business system, Cena spolu: 180€ |
Dátum: 11.01.2019 | Žiadny súbor | |
|
vývoz bio odpadu Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: vývoz bio odpadu, Cena spolu: 431€ |
Dátum: 11.01.2019 | Žiadny súbor | |
|
verejné osvetlenie Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Slovakia Energy s.r.o., Cena spolu: 597€ |
Dátum: 11.01.2019 | Žiadny súbor | |
|
občerstvenie Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Dušan Šrank, Cena spolu: 88€ |
Dátum: 11.01.2019 | Žiadny súbor | |
|
strava dôchodci Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Dušan Šrank, Cena spolu: 342€ |
Dátum: 11.01.2019 | Žiadny súbor | |
|
pranie a prenájom rohože Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Lindström, s.r.o., Cena spolu: 12€ |
Dátum: 11.01.2019 | Žiadny súbor | |
|
šmýkačka - ihrisko Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: ENERCOM s.r.o., Cena spolu: 567€ |
Dátum: 02.01.2019 | Žiadny súbor | |
|
práce s plošinou Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: UNIMONT s.r.o., Cena spolu: 212€ |
Dátum: 02.01.2019 | Žiadny súbor | |
|
prenájom kopírky Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Sharp Business system, Cena spolu: 96€ |
Dátum: 28.12.2018 | Žiadny súbor | |
|
elektrina VO Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Slovakia Energy, Cena spolu: 46€ |
Dátum: 27.12.2018 | Žiadny súbor | |
|
plyn meštianka Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. Bratislava, Cena spolu: 153€ |
Dátum: 27.12.2018 | Žiadny súbor | |
|
plyn KD Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. Bratislava, Cena spolu: 538€ |
Dátum: 27.12.2018 | Žiadny súbor | |
|
poradenstvo MŠ Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Euro Dotácie, a.s., Cena spolu: 1200€ |
Dátum: 27.12.2018 | Žiadny súbor | |
|
poradenstvo MŠ Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Euro Dotácie, a.s., Cena spolu: 1200€ |
Dátum: 27.12.2018 | Žiadny súbor | |
|
režijné náklady na jedáleň Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Obec Malý Lapáš, Cena spolu: 2822€ |
Dátum: 27.12.2018 | Žiadny súbor | |
|
web stránka Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o., Cena spolu: 33€ |
Dátum: 27.12.2018 | Žiadny súbor |
Samospráva
