Dokončiť objednávku
| Názov | Počet ks | Cena za ks | Cena celkovo |
|---|
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Faktúry 09/2019
Kategória: Faktúry |
21.10.2019 | 15.6 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 08/2019
Kategória: Faktúry |
15.09.2019 | 16.1 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 07/2019
Kategória: Faktúry |
14.08.2019 | 17.2 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 06/2019
Kategória: Faktúry |
15.07.2019 | 11.6 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 05/2019
Kategória: Faktúry |
13.06.2019 | 12.9 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 04/2019
Kategória: Faktúry |
14.05.2019 | 12.6 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 03/2019
Kategória: Faktúry |
31.03.2019 | 12.9 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 02/2019
Kategória: Faktúry |
03.03.2019 | 13.1 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 01/2019
Kategória: Faktúry |
03.02.2019 | 13 kB (1 súbor) |
|
kópie
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Sharp Business system, Cena spolu: 180,00€ |
11.01.2019 | Žiadny súbor |
|
vývoz bio odpadu
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: vývoz bio odpadu, Cena spolu: 431,56€ |
11.01.2019 | Žiadny súbor |
|
verejné osvetlenie
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Slovakia Energy s.r.o., Cena spolu: 597,52€ |
11.01.2019 | Žiadny súbor |
|
občerstvenie
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Dušan Šrank, Cena spolu: 88,00€ |
11.01.2019 | Žiadny súbor |
|
strava dôchodci
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Dušan Šrank, Cena spolu: 342,65€ |
11.01.2019 | Žiadny súbor |
|
pranie a prenájom rohože
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Lindström, s.r.o., Cena spolu: 12,85€ |
11.01.2019 | Žiadny súbor |
|
šmýkačka - ihrisko
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: ENERCOM s.r.o., Cena spolu: 567,60€ |
02.01.2019 | Žiadny súbor |
|
práce s plošinou
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: UNIMONT s.r.o., Cena spolu: 212,60€ |
02.01.2019 | Žiadny súbor |
|
prenájom kopírky
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Sharp Business system, Cena spolu: 96,32€ |
28.12.2018 | Žiadny súbor |
|
elektrina VO
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Slovakia Energy, Cena spolu: 46,56€ |
27.12.2018 | Žiadny súbor |
|
plyn meštianka
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. Bratislava, Cena spolu: 153,00€ |
27.12.2018 | Žiadny súbor |
