Dokončiť objednávku
| Názov | Počet ks | Cena za ks s DPH | Cena celkovo |
|---|
| Cena za produkty bez DPH | 0.00 € |
| Cena za produkty s DPH | 0.00 € |
| Doručenie kuriérom na adresu | 2,99 € |
| Cena celkovo s DPH | 0.00 € |
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované číslo karty, dátum expirácie a CVV kód karty. Ak tieto údaje nemáte (všetky sú uvedené na vašej karte), zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Dočasne nedostupné pre pandémiu Koronavírusu. Všetky produkty sú klientom vyrábané priamo na mieru, preto je možnosť uhradiť objednávku dobierkou limitovaná maximálnou sumou €. Objednávky väčšej hodnoty je potrebné uhradiť kartou dopredu.
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované prihlásienie do internet bankingu. Ak tieto údaje nemáte, zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Po dokončení objednávky obdržíte platobné údaje pre úhradu objednávky. Objednávka bude spracovaná po pripísaní platby na účet, čo môže trvať niekoľko dní.
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Faktúry 1/2020
Kategória: Faktúry |
26.02.2020 | 136.2 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 12/2019
Kategória: Faktúry |
06.02.2020 | 18.4 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 11/2019
Kategória: Faktúry |
20.12.2019 | 16.9 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 10/2019
Kategória: Faktúry |
30.11.2019 | 15 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 09/2019
Kategória: Faktúry |
22.10.2019 | 15.6 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 08/2019
Kategória: Faktúry |
16.09.2019 | 16.1 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 07/2019
Kategória: Faktúry |
15.08.2019 | 17.2 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 06/2019
Kategória: Faktúry |
16.07.2019 | 11.6 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 05/2019
Kategória: Faktúry |
14.06.2019 | 12.9 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 04/2019
Kategória: Faktúry |
15.05.2019 | 12.6 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 03/2019
Kategória: Faktúry |
01.04.2019 | 12.9 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 02/2019
Kategória: Faktúry |
04.03.2019 | 13.1 kB (1 súbor) |
|
Faktúry 01/2019
Kategória: Faktúry |
04.02.2019 | 13 kB (1 súbor) |
|
kópie
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Sharp Business system, Cena spolu: 180,00€ |
11.01.2019 | Žiadny súbor |
|
vývoz bio odpadu
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: vývoz bio odpadu, Cena spolu: 431,56€ |
11.01.2019 | Žiadny súbor |
|
verejné osvetlenie
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Slovakia Energy s.r.o., Cena spolu: 597,52€ |
11.01.2019 | Žiadny súbor |
|
občerstvenie
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Dušan Šrank, Cena spolu: 88,00€ |
11.01.2019 | Žiadny súbor |
|
strava dôchodci
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Dušan Šrank, Cena spolu: 342,65€ |
11.01.2019 | Žiadny súbor |
|
pranie a prenájom rohože
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Lindström, s.r.o., Cena spolu: 12,85€ |
11.01.2019 | Žiadny súbor |
|
šmýkačka - ihrisko
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: ENERCOM s.r.o., Cena spolu: 567,60€ |
02.01.2019 | Žiadny súbor |
